费用报销单页数填写规范

费用报销单页数的填写规范如下：在费用报销单的大写字母上方，需准确记录该单据及其所有附件的总页数，务必保证这一总页数与粘贴单或其他附件上的数据保持一致，在填写页数时，应采用大写数字，以此避免与 数字混淆，提升可读性和准确性。

费用报销单页数的填写规范极为重要，必须确保准确无误，具体填写技巧是在大写字母上方记录该单据及其附件的总页数，并确保与粘贴单的数据相符，若报销单下方附有三份粘贴单，分别为8张、10张、5张，则总页数应为这三份粘贴单的总和，此处应填写“贰拾叁页”。

报销车费费用报销单填写指南

1、报销车费费用报销单填写指南：找到一张整洁的费用报销单；依次填写：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（若转账）、费用备注、用途及金额大致写；在领款人签名处写上领款人的名字；整理好相关票据；将票据粘贴在费用报销单后；请财务部主管签字或盖章，即可到出纳处报销。

2、油费、过路费可填写一张报销单，在用途栏中分别注明，会计做账时，会根据费用发生的管理部门或其他部门，将其分别归入不同的科目。

3、基本信息：报销人姓名：需准确填写报销人的全名，报销日期：填写提交报销单的具体日期，报销事由：简要说明产生车费的缘故，如出差、参加会议等，需确保事由诚实、合理，行程信息：出发地和目的地：清晰标注行程的起始和结束地点，交通工具类型：明确写出使用的交通工具，如汽车、火车、飞机等。

4、费用报销单科目填写技巧：科目：填写报销费用所属的具体类别，若报销的是出差相关费用，科目可填写为“营业费用差旅费”；若报销的是购买办公用品的费用，且这些办公用品主要用于管理部门的日常运营，科目可填写为“管理费用办公用品费”。

5、法律分析：油费、过路费可填写一张报销单，在用途栏中分别注明，会计做账时，会根据费用发生的管理部门或其他部门，将其分别归入不同的科目。

6、明确报销项目：在填写报销单时，开头来说要明确填写报销的项目，即滴滴出行的费用，这有助于后续审核人员对费用的合理性和必要性进行审查，填写具体信息：除了报销项目外，还需要填写具体的费用金额、服务时刻、起止地点等相关信息，这些信息可以帮助确认行程的诚实性，也有助于审查费用的合理性。

报销项目填写指南

1、报销项目填写指南：法律分析：报销项目包括：招待费、办公费、差旅费、电费、水费、电话费、租赁费、审计费、咨询费、无形资产摊销、维修费、低值易耗品摊销、燃油费、运费、邮寄费、保险费、检验费、劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等。

2、报销项目：填写内容：根据实际支出项目填写，常见的报销项目包括差旅费、办公费、交通费、餐饮费、会议费、培训费等，注意事项：确保填写的项目与实际支出相符，避免虚报或误报，填写内容：简介需简明扼要地描述该笔费用的具体用途或业务性质。

3、申请人：张三（或无论兄弟们的名字）部门：食品采购部（或无论兄弟们的部门名称）报销项目：买菜费用 费用细项：青菜：20元，土豆：15元，鸡蛋：10元，鸡肉：30元，其他（请列出）：___元，总计：75元 备注：请确保所有费用均提供相应的收据或发票，审批人处应有负责审批报销的财务或管理层的签名。

4、手写费用报销单，是请领导吃饭的，费用项目、类别怎么写 报销项目有：包括招待费、办公费、差旅费、电费、水费、电话费、租赁费、审计费、咨询费、无形资产摊销、维修费、低值易耗品摊销、燃油费、运费、邮寄费、保险费、检验费、劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等。

有几项费用需要报(过路费、油费、停车费)报销单上怎样填写？

油费、过路费可填写一张报销单，在用途栏中分别注明，会计做账时，会根据费用发生的管理部门或其他部门，将其分别归入不同的科目。

日期：填写报销当天的日期，便于记录时刻线索，内容：明确标注为“报销汽车停车费”，以便财务人员一目了然，附件张数：注明粘贴的停车费单据张数，如“20张”，金额：包括小写和大写金额，确保准确无误，领款人和审批人：确保报销单上所有必要的签字环节都已完成，以保证流程的合法性。

对于油费和过路费，建议单独填写一张报销单，明确标注用途，在用途栏填写过路费和油费，这样会计可以根据费用类别将其分别归入相应的会计科目，方便做账，停车费的处理略有不同，将停车费的原始票据粘贴在报销单的背面，确保信息完整，具体包括：日期：填写报销当天的日期。

法律分析：报销项目有：包括招待费、办公费、差旅费、电费、水费、电话费、租赁费、审计费、咨询费、无形资产摊销、维修费、低值易耗品摊销、燃油费、运费、邮寄费、保险费、检验费、劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等。

油费和过路费可在同一张报销单上填写，但需在用途栏中明确区分，如分别标注“油费”和“过路费”，会计在做账时，会根据费用发生的管理部门或其它部门，将其分别归入不同的科目。

餐饮费费用报销单填写指南

1、领导吃饭产生的费用，报销单开头来说需要填写单位名称、报销日期、报销人姓名和职位等基本信息，深入了解部分应明确填写报销单或费用报销申请，明确费用性质：在报销单的费用项目一栏中，应准确填写餐饮费或餐费。

2、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名，若有多个可一并填写。

3、明确事由，费用项目，费用明细，填写必要信息，根据金额判断，国税发票，公务招待报销单，明确事由：根据实际情况描述费用发生的缘故，如果是接待上级，可以写“接待上级”；如果是接待外单位人员，可以写“接待外单位的”；如果是公司内部活动，可以写具体的活动名称。

4、直接填写“餐饮费”，报销日期：填写实际提交报销单至财务部门的日期，出差日期：若餐饮费与出差相关，需填写出差的开始及截止日期，否则，此栏可省略，出差事由：若餐饮费与出差相关，需简要说明出差的目的及主要内容，否则，此栏可省略，金额：按照各项实际发生的餐饮费金额如实填列，确保准确无误。

5、费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使用订书针、大头钉、回形针串别，不符合规定的，财务部门作退回处理，报销的原始发票要求是正规发票，确实无法取得，可以采用《付款凭单》代替，但需写明缘故，且金额不得超过100元，发票级次：增值税发票－普通发票－正式收据。

费用报销单正确填写示例图片

1、费用报销单正确填写示例图片如下（3张图）：图1：图2：图3：费用报销单的填写：顶行一栏的填写：报销部门：填报销人所在部门，时刻：填表当天日期，单据及附件：指发票及附件清单一起的张数，不含粘贴单。

2、油费、过路费可填写一张报销单，在用途栏中分别注明，会计做账会根据管理部门还是其它部门发生的费用分别列入不同的科目。

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